¿Cómo agrego una orden de compra o referencia a mi factura?

Se ingresa antes de generar el cobro, en Gestionar conexión → Datos de facturación, en la sección de referencias.

Con la referencia ingresada, la cotización se genera con esa información y la factura también la incluye.

Si tu empresa trabaja con cotización, orden de compra y factura

El flujo funciona, con una condición: la cotización la generas tú en la plataforma, no la emite soporte.

1. Ingresa las referencias y los datos de facturación en la conexión.
2. Genera la cotización, que trae el monto exacto.
3. Tramita internamente tu orden de compra con esa cotización.
4. Paga el monto exacto y notifica el pago.